인건비 예산·채용 계획

부서별 현원·인상률·채용 계획을 넣으면 4대보험·퇴직충당금까지 더한 연간·월별 인건비 예산과 전년 대비 증가를 계산합니다.

① 부서별 현원

같은 부서·직급은 한 줄에 인원과 평균 연봉(기본급·고정수당, 상여 제외)으로 적습니다.

부서	직급	인원	평균 연봉 (원)

② 신규 채용 계획

입사월부터 인건비가 잡힙니다. 연봉은 채용 예정 연봉(인상 미적용)입니다.

부서	직급	인원	입사월	연봉 (원)

③ 인상률·퇴사율·부대비용

예산 연도 인상 방식 일괄 인상률 (%) 인상 적용월이 달 급여부터 인상분 반영 연간 퇴사 예상률 (%)현원이 한 해 동안 고르게 줄어든다고 봄 (결원 미충원) 상여 비율 (연봉 대비 %)성과급·명절 상여 등 복리후생비 (연봉 대비 %)식대·교육·경조·단체보험 등 회사 규모 (고용안정·직능) 산재보험 요율 (%)업종별 (예시 0.7) 전년 인건비 실적 (원, 선택)비우면 현 인원·현 연봉 1년치로 비교 예산 연도 매출 계획 (원, 선택)넣으면 매출 대비 인건비율 표시

④ 4대보험 사업주 부담률 2026년 기본값

국민연금 (%) 국민연금 기준소득월액 상한 (원) 건강보험 (%) 장기요양 (건강보험료 대비 %) 고용보험 실업급여 (%)

출처: 국민연금 9.5% 중 사업주 4.75%, 기준소득월액 상한 659만 원(보건복지부고시 제2026-31호, 2026.7~2027.6) · 건강보험 7.19% 중 사업주 3.595% · 장기요양 건강보험료의 13.14%(소득 대비 0.9448%) · 고용보험 실업급여 0.9% + 고용안정·직능개발 0.25~0.85% · 산재보험 업종별 요율(고용노동부 고시). 퇴직급여충당은 (연봉+상여) ÷ 12 로 잡습니다.