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예산 대비 실적 차이분석

엑셀의 예산·실적 표를 붙여 넣으면 당월·누계·연간 전망 차이와 유리·불리를 판정하고, 중요한 차이만 골라 원인 메모를 붙인 경영보고서를 만듭니다.

예시: 4개 부서 · 9개 계정 · 1~10월 실적(가상)

① 예산·실적 자료

엑셀에서 머리글까지 복사해 붙여 넣으세요. 긴 형식(계정·부서·월·예산·실적 한 줄씩) 또는 넓은 형식(계정·부서 + 「1월 예산」「1월 실적」… 열) 모두 알아서 읽습니다. 성격(수익/비용)·수량·단가 열은 있으면 씁니다.

② 분석 기준

계정 성격 (수익이면 실적이 많을수록, 비용이면 적을수록 유리)